1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-753-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA- GRAVILLA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 16792,2 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 3 Metro Cúbico ARENA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440 22101610 Distribuidoras de áridos 3 Metro Cúbico GRAVILLA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONVENIO.   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940

Total Neto	$ 88.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.792
TOTAL OC	$ 105.172