1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-756-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4494-636-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL SERVICIO NECESITA ADQUIRIR MATERIALES Y ATENCION PARA JORNADA DE TRABAJO PROGRAMA DE LA DISCAPACIDAD Proveniente de Licitación 4494-636-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna -1 Impuesto 11694,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL COLON LIMITADA R.U.T. 78.548.940-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 frugele 450 grs. 60 Bolsa frugele 450 grs. FRUGELLE 1/2 KG. CADA BOLSA $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.620 $ 34.620 50161813 clipper bolsa 100 unidadesº 30 Bolsa clipper bolsa 100 unidadesº CLIPPER (BOLSAS DE 1 KG.) $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.130 $ 26.130 52151504 vasos plasticos desechables 200 c.c. 100 Unidad vasos plasticos desechables 200 c.c. VASOS DESECHABLES PARA BEBIDAS DE 200 CC. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 61.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.694
TOTAL OC	$ 73.244