1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-805-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE PERIMETRAL (P-494) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-24-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 123357,5 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 40 Pieza PRODUCTO 52 POLINES IMPREGNADOS 4" 2,4 metros $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.600 $ 167.600 11121604 Madera de coníferas 50 Pieza PRODUCTO 55 PINO IMPREGNADO I.P.V. 1 x 4 x 3,2 metros $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.350 $ 61.350 30102212 Plancha de cinc 60 Plancha PRODUCTO 2 ZINC 5V ESTÁNDAR 0,4 mm 2 metros $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.400 $ 347.400 30111601 Cemento 15 Saco PRODUCTO 70 CEMENTO 25 kg $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900

Total Neto	$ 649.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.358
TOTAL OC	$ 772.608