1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-844-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION MATERIAL GRAFICO FASE 3 PARA RESTAURANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-70-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 101779,2 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRAFcolor Razón Social Patricio Eduardo Parra Munoz R.U.T. 14.372.809-9 Sucursal DRAFcolor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 66,96 Metro Cuadrado 540 LETREROS EN PVC ADHESIVO MONTADOS SOBRE MDF. 360 LETREROS DE 0,22X0,28 MTS (0,061 MTS2 CADA UNO // 21,96 MTS2 TOTALES) Y 180 LETREROS DE 0,44X0,56 MTS2 (0,25 MTS2 CADA UNO // 45 MTS2 TOTAL) TOTAL DEL PEDIDO: 66,96 MTS2. 540 LETREROS EN PVC ADHESIVO MONTADOS SOBRE MDF. 360 LETREROS DE 0,22X0,28 MTS (0,061 MTS2 CADA UNO // 21,96 MTS2 TOTALES) Y 180 LETREROS DE 0,44X0,56 MTS2 (0,25 MTS2 CADA UNO // 45 MTS2 TOTAL) TOTAL DEL PEDIDO: 66,96 MTS2. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.680 $ 535.680

Total Neto	$ 535.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.779
TOTAL OC	$ 637.459