1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-883-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-209-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-209-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 10113,7 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supersa Razón Social LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL R.U.T. 4.118.689-5 Sucursal supersa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112102 Cubas 6 Unidad TAMBOR VACIO DE 200 LITROS   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS DE METAL, DIAMETRO DE 1/2   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 6011-3/32, PUNTO AZUL   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450

Total Neto	$ 53.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.114
TOTAL OC	$ 63.344