1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-901-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-205-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-205-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 11664,1 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Kother Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Nestor Kother Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVO CERECITA.   $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31161611 Pernos de sujeción 30 Unidad PERNOS DE 11/2 X 8 MM. CON TUERCA Y GOLILLA P.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 21/2".   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 11101712 Aleación ferrosa 3 Tira TUBULAR 40 X 40 X 3.   $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100 12141721 Hierro Fe 1 Tira TIRA FE LISO DE 6 MM.   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820

Total Neto	$ 61.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.664
TOTAL OC	$ 73.054