1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-921-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION (803) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-34-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 680580 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131801 Propelentes en polvo 180 Metro Cúbico POLVO ROCA POLVO ROCA $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.582.000 $ 3.582.000

Total Neto	$ 3.582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.580
TOTAL OC	$ 4.262.580