1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-938-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 52915 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz gatica Razón Social ALEJANDRO WLADIMIR GATICA JIMENEZ R.U.T. 12.920.486-9 Sucursal automotriz gatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida BOBINA ENCENDIDO, DUJIAS, FILTRO DE AIRE, MANTENCION MOTOR PARTIDA BOBINA ENCENDIDO, DUJIAS, FILTRO DE AIRE, MANTENCION MOTOR PARTIDA $ 278.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.500 $ 278.500

Total Neto	$ 278.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.915
TOTAL OC	$ 331.415