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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4494-979-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARENA (P.1007-1008) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4494-674-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
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R.U.T. |
69.150.500-6 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins # 500 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
216600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Antonama |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ANTONAMA LIMITADA
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R.U.T. |
77.144.182-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Antonama |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 120 | Metro Cúbico | 120 M3 DE ARENA | 120 M3 DE ARENA |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140.000
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$ 1.140.000
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Total Neto
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$ 1.140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.600
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$ 1.356.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.