1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-983-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y JOCKEY DIFUSION FNDR SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 67092,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 139522494 Razón Social JONATHAN GONZALO GUTIERREZ VALENZUELA R.U.T. 13.952.249-4 Sucursal 139522494 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131601 Gorro de baño 100 Unidad JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL Y DE PROGRAMA JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL Y DE PROGRAMA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.900 53131601 Gorro de baño 52 Unidad POLERA ANTITRANSPIRANTE FLUOR VARIEDAD DE COLORES POLERA ANTITRANSPIRANTE FLUOR VARIEDAD DE COLORES $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.220 $ 168.220

Total Neto	$ 353.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.093
TOTAL OC	$ 420.213