1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-991-CM23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO PARA DOM (P-1014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 804 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'Higgins # 500 Comuna Penco Impuesto 552685,68 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia Razón Social patricia R.U.T. 11.438.963-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CEMENTO BIO BIO INACESA ESPECIAL SACO 25 K UNIDAD 648   (1585728) CEMENTO BIO BIO INACESA ESPECIAL SACO 25 K UNIDAD (1585728) CEMENTO BIO BIO INACESA ESPECIAL SACO 25 K UNIDAD ; Región del Biobío ; Penco; Infante N° 2 $ 4.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.908.872 $ 2.908.872

Total Neto	$ 2.908.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.686
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.461.558