1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4497-60-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 2 CONTRATO SUMINISTRO DE TINTAS E INSUMOS P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4497-20-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro Comuna * Impuesto 1716484,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global PEDIDO N°2 DE SUMINISTRO DE TINTAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS PEDIDO N°2 DE SUMINISTRO DE TINTAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS $ 9.034.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.034.131 $ 9.034.131

Total Neto	$ 9.034.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.716.485
TOTAL OC	$ 10.750.616