1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4498-39-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra TOTEM Y PEDILUVIOS PARA ESCUELA G N° 130, 141, 126 Y A.A.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO Comuna San Pedro Impuesto 193298,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HERMOSILLA N° 11 COMUNA DE SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sede Nataniel Razón Social LABORATORIO DE INTEGRACION AUDIOVISUAL SPA R.U.T. 76.407.534-k Sucursal Sede Nataniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 4 Unidad TOTEM SANITIZADOR CON MEDIDOR DE T° Y DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL AUTOMATICO (REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO)   $ 191.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.360 $ 767.360 53131614 Productos para el cuidado de los pies 25 Unidad PEDILUVIO SANITIZANTE DE PVC (60 X 40)   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.017.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.298
TOTAL OC	$ 1.210.658

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.465.915-7 Ver adjunto