1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4498-43-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENCIONES EN DAEM Y ESCULEAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4498-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA 215-22-04-010 PRESUPUESTO EDUCACIÓN del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PEDRO 1, DEPARTAMENTO DE EDUCACION Comuna San Pedro Impuesto 609960,23 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PEDRO 1, DEPARTAMENTO DE EDUCACION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMA INVERSIONES Razón Social ALMA INVERSIONES SPA R.U.T. 77.804.752-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMA INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global SE REQUIEREN DIVERSOS MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS, MANTENCIONES Y REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE LOS COLEGIOS Y DEPARTAMENTO EDUCACION, SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE PRODUCTOS A COTIZAR, EL OFERENTE DEBE PRESENTAR SU COTIZACIÓN CN EL PRODUCTO QUE OFRECE CON VALOR UNITARIO, IMAGEN Y CONSIDERAR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, QUIEN NO PRESENTE LA OFERTA CONPLETA SE DECLARA INADMISIBLE, DESPACHO DE CONSIDERAR COSTO 0. ENTREGA EN LOS PLAZO SOLICITADOS. LOS PRODUCTOS DEBEN SER CERTIFICADOS. MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA $ 3.210.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.317 $ 3.210.317

Total Neto	$ 3.210.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.960
TOTAL OC	$ 3.820.277