1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4499-146-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Ferreteria, para Cesfam, Postas y EMR (M-216/Salud) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr Comuna San Pedro Impuesto 900835,79 Dirección de Envío de la Factura Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despachar a Bodega. Av. Cristóbal Colon N° 4. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. Lunes a viernes 08:30 a 16:00 Hrs (14 a 15 Hrs Colación) Recibe D. Pablo Hernández Fono: + 56 9 56755085 Incluir N° OC en Guía/Factura.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO CBN Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CRISTIAN BARRAZA SPA R.U.T. 78.253.793-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO CBN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Insumos de Ferreteria, para Cesfam, Postas y EMR, según archivo adjunto, Adjuntar cotización detallada (excluyente), Poseer giro acorde a la oferta, No aplicar valores de despacho. Insumos de Ferreteria, para Cesfam, Postas y EMR, según archivo adjunto, Adjuntar cotización detallada (excluyente), Poseer giro acorde a la oferta, No aplicar valores de despacho. $ 4.741.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.741.241 $ 4.741.241

Total Neto	$ 4.741.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 900.836
TOTAL OC	$ 5.642.077