1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4499-276-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO CATERING, BANQUETERIA, COFFEE BREAK, COCKTAIL PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4499-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr Comuna San Pedro Impuesto 1978470 Dirección de Envío de la Factura Despachar a Cesfam San Pedro. Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro, Provincia de Melipilla. Región Metropolitana. al lado de la Municipalidad de San Pedr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventoserika Razón Social ERIKA PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ R.U.T. 10.552.747-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eventoserika Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 10413000 Global ITEM N°1: CENA INSTITUCIONAL “DIA DE LA ATENCION PRIMARIA” ITEM N°2: CATERING “18 INCLUSIVO” USUARIOS SALA DE REHABILITACION ITEM N°3: COFFE BREAK Y CATERING JORNADA SALUD RURAL ITEM N°4: FINALIZACION PROCESO DE REHABILITACION “SEMANA DE LA INCLUSION” ITEM N°1: CENA INSTITUCIONAL “DIA DE LA ATENCION PRIMARIA” ITEM N°2: CATERING “18 INCLUSIVO” USUARIOS SALA DE REHABILITACION ITEM N°3: COFFE BREAK Y CATERING JORNADA SALUD RURAL ITEM N°4: FINALIZACION PROCESO DE REHABILITACION “SEMANA DE LA INCLUSION” $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.413.000 $ 10.413.000

Total Neto	$ 10.413.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.978.470
TOTAL OC	$ 12.391.470