1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 45-93-L122 Mural Atencion Publico DR. Metropolitana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-93-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cynthia Andrea Aguilera Espinoza Razón Social CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA R.U.T. 16.386.958-6 Sucursal Cynthia Andrea Aguilera Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Los servicios para contratar son el diseño y confección de un mural en técnicas mixtas en un muro de contención de 20 m2 aproximados de superficie, correspondiente a un paño en área de atención a público de la Dirección Región Metropolitana Valor exento de iva $ 5.152.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152.964 $ 5.152.964

Total Neto	$ 5.152.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.152.964

Justificación de exención de impuesto