1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-11603-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA LANZAMIENTO INTRANET desde 45-11199-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-11199-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 151810 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rucamapu Razón Social SOC COMERCIAL Y TURISTICA ARGENTO HERMANOS LDTA R.U.T. 78.547.120-2 Sucursal rucamapu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad   Se requiere salóny servicio coffe para jornada institucional $ 799.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.000 $ 799.000

Total Neto	$ 799.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.810
TOTAL OC	$ 950.810