1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-151-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra GESTOR DE REDES SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-8-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Policomp S.A. Razón Social POLICOMP S A R.U.T. 96.692.300-8 Sucursal Policomp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 10 Unidad GESTOR DE REDES SOCIALES   UF 118,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.180,0000 UF 1.180,0000

Total Neto	UF 1.180,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.180,0000

Justificación de exención de impuesto