1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TD ART 10 N7 LT a SERVICIOS CONEXOS ID 45-23-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11 Comuna Santiago Impuesto 14439996,77 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORSO CHILE Razón Social ORSO SERVICIOS CHILE SPA R.U.T. 77.285.494-3 Sucursal ORSO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS CONEXOS LICITACIÓN 45-23-LR20 4 PERFILES Coordinadores Atención Ciudadana 4 pefiles FOLIO 15 HR 13   $ 75.999.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.999.983 $ 75.999.983

Total Neto	$ 75.999.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.439.997
TOTAL OC	$ 90.439.980