1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-189-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra EDICIÓN DE VIDEOS U. PRENSA (HRI 0126) pgch Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 11000 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Andrés Rosales Cid Razón Social CRISTIAN ANDRES ROSALES CID R.U.T. 13.056.678-2 Sucursal Cristian Andrés Rosales Cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131602 Videos 1 Unidad no definida Importante: La fecha de emisión de la boleta debe ser igual o superior a la orden de compra. El valor de la boletaa debe ser el mismo de la orden de compra, de lo contrario no será recepcionada. Consulta por pago de boletas, llamar al: 8706191-8706196   $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.000
TOTAL OC	$ 110.000