1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-429-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra GASFITERÍA MANTENCIÓN PREVENTIVA 45-34-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-34-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 966 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11 Comuna Santiago Impuesto 2110756,284 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Cavieres EIRL Razón Social COMERCIAL CAVIERES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB R.U.T. 76.112.721-7 Sucursal Comercial Cavieres EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE GASFITERÍA SENCE NIVEL CENTRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA VALOR OFERTADO CON IVA $ 11.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.109.244 $ 11.109.244

Total Neto	$ 11.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.110.756
TOTAL OC	$ 13.220.000