1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-455-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra OC MANTENCIÓN CORRECTIVA ID 45-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 904 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUÉRFANOS 1273 PISO 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 3832954,55 Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS 1273 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Cavieres EIRL Razón Social COMERCIAL CAVIERES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB R.U.T. 76.112.721-7 Sucursal Comercial Cavieres EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GASFITERÍA SENCE NIVEL CENTRAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA mantencion correctiva por 24 meses. Valor con Iva $ 20.173.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.173.445 $ 20.173.445

Total Neto	$ 20.173.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832.955
TOTAL OC	$ 24.006.400