1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-516-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra GASFITERÍA SENCE NIVEL CENTRAL CORRECTIVA 45-79-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-79-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11 Comuna Santiago Impuesto 2494747,88 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS S.M SPA Razón Social SERVICIOS S.M SPA R.U.T. 77.540.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS S.M SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Mantención correctiva: $15.625.000 (quince millones seiscientos veinticinco mil pesos, IVA incluido).   $ 13.130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.130.252 $ 13.130.252

Total Neto	$ 13.130.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.494.748
TOTAL OC	$ 15.625.000