1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 45-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra TD ART 10N7 Lt a. SERVICIOS INTEGRADOS NC_METROPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra HUÉRFANOS 1273 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS N°1273, PISO N°11 Comuna * Impuesto 3455466,54 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N°1273, PISO N°11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Cavieres EIRL Razón Social COMERCIAL CAVIERES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB R.U.T. 76.112.721-7 Sucursal Comercial Cavieres EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN INTEGRADO PARA DEPENDENCIAS DEL SENCE NIVEL CENTRAL Y REGIÓN METROPOLITANA PRÓRROGA CONTRATO LICITACION ID 45-21-LR20 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO NCENTRAL, Y DR METROPOLITANA   $ 18.186.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.186.666 $ 18.186.666

Total Neto	$ 18.186.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.455.467
TOTAL OC	$ 21.642.133