1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-117-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AMITRAZ OPERATIVO SANITARIO APICOLA OTOÑO PRODESAL generada por invitación a compra ágil: 450-95-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 153596,95 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APINUÑEZ Razón Social APICOLA MARCOS NUÑEZ IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI R.U.T. 77.203.978-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal APINUÑEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101903 Abejas 13 Unidad PAQUETE AMITRAZ X 50 UNIDADES C/U, FECHA VENCIMIENTO MINIMA ABRIL DE 2027 PAQUETE AMITRAZ X 50 UNIDADES C/U, FECHA VENCIMIENTO MINIMA ABRIL DE 2027 $ 62.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.405 $ 808.405

Total Neto	$ 808.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.597
TOTAL OC	$ 962.002