1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-130-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA APOYO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA INCLUSION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/347-1140501003001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 12761,92 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 2 Unidad MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PLUMON PUNTA FINA NEGRO CAJA DE 14 UNIDADES   $ 11.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.484 $ 22.484 31201616 Adhesivos líquidos 6 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRS   $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.168 $ 6.168 44121708 Marcadores 4 Unidad SET 24 MARCADORES SHARPIE PUNTA FINA COLORES SURTIDOS   $ 9.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.516 $ 38.516

Total Neto	$ 67.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.762
TOTAL OC	$ 79.930