1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-142-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DESDE 450-15-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-15-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 655024,24 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM 1 Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 8 Unidad IMPRESORA EPSON ECOTANK L9490 IMPRESORA EPSON ECOTANK L6490 $ 430.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.447.496 $ 3.447.496

Total Neto	$ 3.447.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.024
TOTAL OC	$ 4.102.520