1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-170-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTE PARA TALLER DE SIEMBRA DE AJO PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/434-1140586004 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 7213,54 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA - Sucursal Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COVEPA SPA - Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 2 Unidad MEZCLA FERTILIZANTE N-P-K EN PROPORCIONES 8-25-15 MEZCLA FERTILIZANTE N-P-K EN PROPORCIONES 8-25-15 $ 18.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.966 $ 37.966

Total Neto	$ 37.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.214
TOTAL OC	$ 45.180