1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-184-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION SISTEMA DE ILUMINACION CANCHA POLIDEPORTIVO RIO NEGRO DESDE 450-22-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-22-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.460 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 452200 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bys spa Razón Social BYS SPA R.U.T. 77.845.032-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bys spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REPOSICION SISTEMA DE ILUMINACION CANCHA POLIDEPORTIVO RIO NEGRO SEGUN TTR ADJUNTOS Se considera el precio sin iva $ 2.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.000 $ 2.380.000

Total Neto	$ 2.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.200
TOTAL OC	$ 2.832.200