1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-187-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRAImpresión Carátulas Juzgado de Policia Local DESDE 450-46-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-46-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Siglo Veintiuno Ltda Razón Social IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LIMITADA R.U.T. 77.070.240-2 Sucursal Impresos Siglo Veintiuno Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad Impresión en negro CARATULAS, tamaño 21,5 x 34,5, 500 celestes, 250 Blancas, 1000 naranjo, 2250 verde. cartulina 180grs. SEGUN MODELO EN ADJUNTO 4.000 CARATULAS MEDIDAS 34.5x21.5 CMTS. EN PAPEL DE 180 GRAMOS DIVIDIDOS EN 250 BLANCAS, 1.000 NARANJAS, 2.250 VERDES Y 500 CELESTES, POR TENER EL DISEÑO ESTAS SERAN DESPACHADAS EN 5 DIAS CON SU FLETE CANCELADO POR TURBUS. $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320