1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-195-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Arriendo de Vehículo Traslado Equipo Censo 2012 DESDE 450-81-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-81-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Silva Oporto Razón Social JUAN FERNANDO SILVA OPORTO R.U.T. 10.974.830-7 Sucursal Juan Fernando Silva Oporto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 25 Unidad Vehiculo 4x4, min. año 2002, max. 4 personas, con chofer, combustible, por 25 días distribuidos desde el 9 de mayo al 15 de junio según necesidad del equipo censo, horario de 09:00 a 21:00, máximo diario de 180kms x dia, zonas urbanas y rurales(ver p.8) valor diario de la oferta, incluye combustible y chofer $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.000 $ 1.325.000

Total Neto	$ 1.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.325.000

Justificación de exención de impuesto