1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-196-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra Combustible por Prorroga de Contra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 450-157-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 1756302,52082 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Recarga de tarjetas electrónicas en gasolina Este precio se modificara en la misma proporción y oportunidad que los de nuestro proveedor Enap. Al precio se le debe incluir el I.V.A. $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008 Diesel 1 Unidad Recarga de tarjetas electrónicas en petróleo Este precio se modificara en la misma proporción y oportunidad que los de nuestro proveedor Enap. Al precio se le debe incluir el I.V.A. $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 9.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.303
TOTAL OC	$ 11.000.000