1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-2-SE24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE RIO NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas duplicidad de orden Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado d3371 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 681355,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO HUMBERTO Razón Social MAURICIO HUMBERTO MALDONADO SÁNCHEZ R.U.T. 18.964.614-3 Sucursal MAURICIO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicio de reparación y mantención sistema eléctrico Polideportivo Municipal de Río Negro, provisión de materiales, artefactos y equipos eléctricos según detalle en presupuesto que se adjunta. Servicio de reparación y mantención sistema eléctrico Polideportivo Municipal de Río Negro, provisión de materiales, artefactos y equipos eléctricos según detalle en presupuesto que se adjunta. $ 3.586.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.586.080 $ 3.586.080

Total Neto	$ 3.586.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.355
TOTAL OC	$ 4.267.435