1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Amplificación, Sonorización e Iluminación Semana Río Negro 2011 DESDE 450-11-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 129327,68 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Moreira Eventos y Sonido Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO ESPINOZA MOREIRA R.U.T. 13.515.522-5 Sucursal Moreira Eventos y Sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Amplificación, sonorización e iluminación 31 de enero, 1,2,3 y 6 de febrero de 19:00 a 00:00Hrs. "Semana de Río Negro 2011" Plaza de Armas de Río Negro u otro lugar dentro del radio urbano según requerimientos adjuntos. Nuestra empresa oferto este monto, aplicando una pequeña rebaja en el monto total, por servicios de amplificación, iluminación y sonorización, de acuerdo a lo informado en documentación anexa. Cumpliendo en la totalidad los productos solicitados. $ 680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.672 $ 680.672

Total Neto	$ 680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.328
TOTAL OC	$ 810.000