1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Impresión Formularios de Ingreso Tesorería DESDE 450-55-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-55-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Lopez Labraña Razón Social PATRICIO LOPEZ LABRANA R.U.T. 5.784.562-7 Sucursal Patricio Lopez Labraña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Impresión FORMULARIOS DE INGRESO desde folio 63501, papel bond 80grs., hojas sueltas, 4 folios, tamaño 34 cms de alto x 21,5cms de ancho con prepicados, impreso en cuatricomia, según modelo adjunto FORMULARIOS DE INGRESO desde folio 63501, papel bond 80grs., hojas sueltas, 4 folios, tamaño 34 cms de alto x 21,5cms de ancho con prepicados, impreso en cuatricomia, según modelo adjunto. Plazo de entrega 3 dias habiles una vez enviado archivos y: aproba $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
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TOTAL OC	$ 309.400