1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-236-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Formularios Ordenes de Cometido Municipalidad de Rio Negro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-40-R217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Visión Razón Social nestor hugo fuentes bello R.U.T. 14.294.115-5 Sucursal Imprenta Visión Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Formularios de ordenes de cometidos en triplicado original blanco, 1° copia Amarilla, 2° copia verde, talonarios de 50 unidades c/u desde el folio 9.651 al 11.650 Formularios de ordenes de cometidos en triplicado original blanco, 1° copia Amarilla, 2° copia verde, talonarios de 50 unidades cu desde el folio 9.651 al 11.650- EL VALOR ES NETO POR TALONARIO Y EL PEDIDO CONSTA DE 40 UNIDADES A 2.521. ENTREGA EN 72 HO $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380