1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-246-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TALA Y PODA DE ARBOLES DENTRO DE LA COMUNA DE RIO NEGRO DESDE 450-46-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-46-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 2279981,76 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Verde SpA Razón Social SUR VERDE SPA R.U.T. 77.435.402-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sur Verde SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 38 Unidad TALA DE ARBOLES GRANDES SEGUN DETALE EN PUNTO 9 TALA DE ARBOLES $ 40.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.008 $ 1.551.008 70111503 Servicios de poda de árboles 256 Unidad PODA DE ALAMOS SEGUN DETALLE EN PUNTO 9 PODA DE ARBOLES $ 40.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.448.896 $ 10.448.896

Total Neto	$ 11.999.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.279.982
TOTAL OC	$ 14.279.886