1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-250-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Materiales de Publicidad y Difusión PREVIENE-SENDA DESDE 450-92-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-92-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial isis Razón Social CARLOS RAFAEL PEREZ ANTIMAN R.U.T. 9.288.500-3 Sucursal comercial isis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 20 Unidad Torta de carton redonda de 30 cms minimo de diametro con diseño y logo SENDA a todo color entregado por el municipio CIRCULOC CON IMPRESION DIGITAL ADHESIVO CON BASE DE PLANCHA SINTRA (MATERIAL RIGIDO) DE 30 CMS DIAMETRO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400