1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-26-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 450-5-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 13197020 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancarlosespinoza Razón Social JUAN CARLOS ESPINOZA MARCOS R.U.T. 9.804.190-7 Sucursal juancarlosespinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad Concesión de Limpieza y Retiro de Basura, Aseo y Ornato de Áreas Verdes y Otros de la Comuna de Río Negro año 2010-2011 Valor Total Anual Neto Modalidad 1 $ 69.458.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.458.000 $ 69.458.000

Total Neto	$ 69.458.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.197.020
TOTAL OC	$ 82.655.020