1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-272-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Impresión Formularios de Ordenes de Cometido DESDE 450-68-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-68-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 32832 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO FRANCISCO Razón Social MARIO FRANCISCO ACEVEDO GONZALEZ R.U.T. 8.350.957-0 Sucursal MARIO FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4000 Unidad Formularios ORDEN DE COMETIDOS talonarios x 50 unidades c/u, original blanco, duplicado amarillo y triplicado verde en papel autocopiativo, impresion en negro, foliadas desde el 11651 tamaño carta segun modelo en adjunto ORDEN DE COMETIDOS TALONARIOS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO TAMAÑO CARTA IMPRESO 1 COLOR CON FOLIO $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.800

Total Neto	$ 172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.832
TOTAL OC	$ 205.632