1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-290-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Equipamiento Voleibol DESDE 450-143-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-143-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 28771,32 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor este deportes Razón Social EMILIO VILCHES ESCARE R.U.T. 7.438.486-2 Sucursal este deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161613 Almacenamiento de balones o redes de vóleibol 2 Par 2 Pares de parantes de voleibol con roldanas de acero con contrapeso posterior y ruedas que permitan el fácil desplazamiento del implemento (adjuntar ficha técnica del producto ofertado) parante de volley movil con contrapeso $ 75.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.428 $ 151.428

Total Neto	$ 151.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.771
TOTAL OC	$ 180.199