1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-313-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Proyecto Gira Técnica de Orfebrería PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/533 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tepual Razón Social MIGUEL ALBERTO CUITINO MATURANA R.U.T. 5.714.848-9 Sucursal tepual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 14 Unidad Pasaje en bus desde Río Negro a Santiago para el día 1 de julio de 2019 Pasaje en bus desde Río Negro a Santiago para el día 1 de julio de 2019 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 14 Unidad Pasaje en bus desde Santiago a Río Negro para el día 3 de julio de 2019 Pasaje en bus desde Santiago a Río Negro para el día 3 de julio de 2019 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 392.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 392.000

Justificación de exención de impuesto