1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-337-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS TALLER LA MAGIA DE CREAR CIRCO RIO NEGRO 2025 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-262-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 45448 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMU Razón Social ROMU SPA R.U.T. 77.256.405-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 80 Unidad COLACION FRIA CONSISTENTE EN 1 SANDWICH EN PAN HALLULLA CON JAMON Y QUESO MAS TOMATE O LECHUGA ENVUELTO EN SERVILLETA Y SELLADO, 1 LECHE CON CHOCOLATE DE 200ML, 1 JUGI EN CAJA DE 200ML, 1 YOGURTH DE 120GRS, 1 BARRA DE CEREAL Y 1 PLATANO O MANZANA. (TODO DEBE VENIR EN BOLSAS INDIVIDUALES)   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200

Total Neto	$ 239.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.448
TOTAL OC	$ 284.648