1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-337-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 450-128-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-128-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 282605,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS Razón Social CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES R.U.T. 81.826.800-9 Sucursal CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Arriendo salón de conferencias cap. de 30 personas con equipamiento audiovisual, dias 18 y 26 de octubre y 22 y 29 de nov. desde 10:00Hrs. a 18:00Hrs. debe incluir desayuno buffet, almuerzos y once completa, en sector Punta Larga Frutillar. Servicio arriendo salon, 30 personas, con equipos audiovisual, para jonada los dias 18-26 Octubre y 22-29 Noviembre, servicio de alimentacion para las cuatro fechas, desayuno, almuerzo y once. $ 1.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.395 $ 1.487.395

Total Neto	$ 1.487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.605
TOTAL OC	$ 1.770.000