1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-337-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Impresion Formularios de REPORTE DIARIO operaciones DESDE 450-115-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-115-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFUSION GRAFICA LTDA. Razón Social DIFUSION GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.219.321-3 Sucursal DIFUSION GRAFICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Talonario REPORTE DIARIO de 13 x 17 cms, prepicados y corcheteados arriba, original blanco duplicado autocopiativo celeste foliados desde 50901, 50 unidades por talonario, segun formato en adjunto FORMULARIOS REPORTE DIARIO: T/ 13 x 17 cms. Impresos a 1/0 Color En Papel Autocopiativo Duplicado Foliados y Prepicados 100 Block de 50/2 5.000 Juegos Duplicados Corte Recto Embalados en Cajas para su Protección TRABAJO GARANIZADO EN IMPRESION $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000