1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-353-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Servicios de Cocteles Fiestas Patrias DESDE 450-140-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-140-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 150084,04 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dulce Imagen Río Negro Razón Social GIMENA DEL CARMEN CARCAMO RADDATZ R.U.T. 10.394.776-6 Sucursal Dulce Imagen Río Negro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios de Cocteles para actividades de Fiestas Patrias 2015, según requerimientos técnicos en pto. 9 3 servicios de cóctel, cada uno para 120 personas, consistente en 240 brochetas de carne, 175 empanadas cóctel de carne, 175 empanadas cóctel de queso, Jugos, bebidas y vino para 120 personas, por cada cóctel. Incluye mantelería, servicio, vasos, copas y $ 789.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.916 $ 789.916

Total Neto	$ 789.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.084
TOTAL OC	$ 940.000