1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-426-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Lienzos y Afiches Presupuesto Participativo DESDE 450-162-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 450-162-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 26543 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE DIGITAL Razón Social PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTEDIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.078.996-8 Sucursal ARTE DIGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Lienzos a todo color de 6 x 1 mts. de tela PVC con listones, diseño de acuerdo a material entregado por el municipio. lienzo tela pvc 13 oz sellado perimetral y ojetillos cada 1 mt. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Unidad Afiches a todo color de 1 metro x 80 cms. con diseño según material entregado por la municipalidad. afiche en papel,saturado impresion digital 1440 dpi, full color $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700

Total Neto	$ 139.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.543
TOTAL OC	$ 166.243