1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-433-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y TURISMO BUSE R.U.T. 7.293.956-5 Sucursal ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Transporte de 25 pasajeros para el dia domingo 12 de octubre desde Río Negro a las 07:00 hacia la ciudad de Valdivia ida y regreso, con retorno a las 23:30Hrs aproximadamente. Transporte de 25 pasajeros para el dia domingo 12 de octubre desde Río Negro a las 07:00 hacia la ciudad de Valdivia ida y regreso, con retorno a las 23:30Hrs aproximadamente. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto