1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-446-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 450-54-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 2769113,39 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Ramirez Razón Social ALVARO JOSE RAMIREZ MEDINA R.U.T. 16.039.955-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alvaro Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Mes SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS DE LA COMUNA DE RIO NEGRO MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN DETALLES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y CEMENTERIOS DE LA COMUNA DE RIO NEGRO MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN DETALLES EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 14.574.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.574.281 $ 14.574.281

Total Neto	$ 14.574.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.769.113
TOTAL OC	$ 17.343.394